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子洲縣林業局2018年部門決算公開
發布時間:2019-10-14 17:17    來源:林業局      瀏覽量:

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榆林市子洲縣林業局2018年部門決算說明

 


一、部門主要職責

1、貫徹執行森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策;研究提出全縣林業發展戰略、規劃,并組織實施。

2、負責組織實施《森林法》等國家有關林業的法律、

法規,依法管理和利用森林資源和林業用地;起草全縣林業法規、規章并監督實施;負責全縣林業行政處罰和執法稽查工作;開展普法宣傳教育。

3、審核、指導全縣林業系統的基本建設和技術改造項目;管理、監督全縣各項林業資金;負責全縣林業基金的籌集、管理和使用。

4、負責植樹造林、退耕還林(草)、封山育林,組織實施天然林保護工作、防護林體系建設工程等國家生態建設重點工程,負責以植樹等生物措施防治水土流失工作;組織指導全民義務植樹,承辦縣綠化委員會的工作。依法實施對林木種子的管理,指導全縣林木種子苗木基地建設。

5、負責全縣森林資源(含經濟林、薪炭林及其他特種用途林)的管理;組織全縣森林資源調查、動態監測和統計;審核并監督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額并對執行情況進行監督檢查;監督林木的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理。負責管理縣級國有森林資源資產。

6、組織實施陸生野生動植物資源、濕地的保護和合理開發利用;在國家、省、市自然保護區的區劃、規劃原則的指導下,指導森林和陸生野生動物類型自然保護區和濕地的建設和管理;指導和監督瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口工作。組織、指導全縣森林病蟲鼠害的防治、檢疫。

7、組織協調、指揮監督全縣森林防火工作,指導全縣森林公安工作和森林公安隊伍建設,指導、協調、監督查處破壞森林資源的重大案件。

8、研究提出全縣林業發展的經濟調節意見;監管全縣國有林業資產;審批重點林業建設項目。

9、指導各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、特種用途林)和風景林的培育。

10、負責全縣林業科技、教育和外事工作。

11、對全縣木材加工、林產化工、林業機械、森林旅游、林木花卉、林業多種經營等林業產業實施指導、協調和宏觀管理。

12、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2018年度部門工作完成情況

(一)林業重點工程建設。1、退耕還林。完成了2017年2.6萬畝退耕還林作業設計、檢查驗收及資金兌現工作;2014年度退耕還林通過了省級核查驗收;完成2018年工程造林5萬畝,目前正在編制作業設計。2、核桃產業。完成核桃基地建設5萬畝,其中:大苗示范園0.2萬畝,使全縣核桃面積達30萬畝;同時對17個鄉鎮52個村共計2.7萬畝低產園進行改造,施用有機肥料2165多噸,馬岔鎮尚家溝村核桃示范園管理規范,在全縣示范果園觀摩會上得到表彰;對全縣88個貧困村進行了核桃技術培訓。3、災后重建綠化。濱河公園、中心廣場、大理路、頤和小區濱河路等完成災后綠化3.4萬平方米。4、河提護岸林綠化。在大理河、小理河、淮寧河、苗家坪至淮寧灣和高渠至西莊段等河道兩岸綠化88公里。5、美麗鄉村綠化。崔家坪、延家河等村完成道路、村莊、山體和河堤等綠化面積355.5畝。6、貧困村綠化。對何家集鎮曹家溝村等18個鄉鎮73個貧困村進行了綠化,栽植苗木18.6萬株。7、鄉村道路綠化。全縣所有4.5米以上鄉村道路共補植新疆楊7.8萬株,栽植黃刺玫6.93萬株。8、流域治理綠化。對田山渠、佛殿堂、白家溝三條流域進行工程措施和生物防治相結合的綜合治理綠化5100畝。9、義務植樹。清明期間免費發放樹苗,用于綠化,完成義務植樹84.5萬株。10、荒山造林工程。完成防護林工程造林0.3萬畝、天保二期造林0.1萬畝,雨季種植檸條1.2萬畝。11、其它工程。完成中央財政補貼造林1萬畝,森林撫育1萬畝。12、森林資源管理。開展封山禁牧“百日行動”,形成巡查問責常態化,現有5個鄉鎮、3名鄉鎮干部、2名村干部被紀檢委約談處理,共查處羊子67群次,罰款7.8萬元;森林防火宣傳結合“三下鄉”舉辦大型活動26場次,逐步形成宣傳常態化;重點林區清理可燃物三千多畝,開辟森林防火道路18公里。對全縣柳樹柳沫蟬危害區域進行藥物噴灑防治,共銷毀工程用苗454株;病蟲害得到了有效防治;森林公安派出所辦理各類涉林案件34起(其中:行政案件31起,治安案件3起,刑事案件1起),收回罰款11.5萬元;刑事移送檢察院起訴4人,放生野生東亞鉗蝎200余斤;森林稽查衛片執法檢查歷時2個多月對全縣635個樣點進行了實地核查,移交76起。

(二)生態脫貧。1、生態護林員。聘用了212名生態護林員并進行了業務培訓,林草稽查隊根據各鄉鎮生態護林員考核結果將工資通過“一卡通”直接發放到帳號,為每名生態護林員購買了240元的意外傷害商業險。2、春季造林綠化初步統計貧困人口務工4466人次,增收63萬元。3、優先滿足貧困村、貧困戶新一輪退耕還林需求,已享受退耕還林農戶平均增加收入6700元4、生態效益補償基金惠及貧困戶7292戶,貧困人口21538人,兌現面積11.07萬畝,補償資金143.84萬元。5、“五個一批”工程提供公益性崗位21個。

(三)創森工作情況。2017年啟動創森工作以來,我縣對照任務清單,逐步完成各項目標任務。今年,市政府督查,市、縣政協視察,有力促進了我縣創森工作開展;通過召開了創森工作推進會,制定出臺了一系列文件,細化任務,夯實責任,全力推進。我縣創建省級森林城市規劃文本、自查報告、專題片等申報資料已遞交省林業局,爭取順利通過評審。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級決算單位共有8個,包括: 

 

序號

單位名稱

1

林業局本級(機關)

2

園林所

3

退耕還林辦公室

4

林草稽查大隊

5

森林公安派出所

6

林木種苗管理站

7

森林防火指揮部辦公室

8

北方塬林場

9

林業工作站

 

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門共有正式編制138人,其中行政編18人,事業編有120人、實有在職人員139人,其中行政人員21人,事業人員111人,公益性崗位人員7人,退休人員46人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2018年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

收入情況:總收入6771.65萬元。

支出情況:總支出6711.65萬元。

收入和支出較上年增加902.58萬元,主要原因是涉農項目資金投入增大。

2、本年度收入構成情況。

  收入構成情況:總收入5869.07萬元.其中基本收入1625.57萬元,項目收入4243.50萬元。

3、本年支出構成情況。

支出構成情況:總支出6771.65萬元.其中基本支出2008.77萬元,項目支出4762.88萬元。

(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

收入情況:總收入6771.65萬元。

支出情況:總支出6771.65萬元。

收入和支出較上年增加902.58萬元,主要原因是涉農項目資金投入增大。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。(按政府功能分類科目說明支出具體內容)

一般公共預算財政撥款支出較上年增加902.58萬元,主要原因是涉農項目資金投入增大。

一般公共預算財政撥款支出具體情況:節能環保支出3722.88萬元,其中其他環境保護管理事務支出3722.88萬元;農林水支出3048.77萬元,其中行政運行182.93萬元,林業事業機構1825.84萬元,森林生態效益補償1040萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。(按人員經費和公用經費分別進行說明)

人員經費和公用經費情況:本年基本支出合計2008.77萬元,其中基本工資647.88萬元、津貼補貼790.12萬元、獎金39.36萬元、基本養老保險繳費190.87萬元、職業年金繳費77.13萬元、辦公費95.2萬元、印刷費6.09萬元、維修(護)費9.4萬元、公務用車運行維護費23.35萬元、其他交通費用7.26萬元、退休費23.87萬元、生活補助7.08萬元、住房公積金91.15萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

(三)2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出總體情況:2018年度本系統培訓費0萬元、會議費0萬元、公務用車購置費為0萬元、公務用車維護費為23.35萬元(公務用車保有量 4輛)、公務接待費為0萬元,三公經費較去年總體增減率為-48.11%,下降的主要原因嚴格執行中央八項規定,縮減開支。

2、培訓費支出決算情況說明。

     培訓費支出決算情況:本系統培訓費0萬元。

3、會議費支出決算情況說明。

  會議費支出決算情況:會議費0萬元。

六、2018年度部門績效管理情況說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款6771.65萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

機關運行經費支出情況:機關運行經費70.19萬元,較去年下降1.07%,縮減日常公用經費開支,致使運行經費下降。        

  (二)政府采購支出情況。

本部門2018年無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛4輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

……

 

2018年度部門決算公開(林業系統).xls


編輯:王 瑞   審核:
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