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子洲縣李孝河鄉人民政府2018年度整體支出和項目支出績效自評報告
發布時間:2019-07-17 17:05    來源:李孝河鄉      瀏覽量:

 

子洲縣2018年度李孝河鄉人民政府整體支出

績效自評報告

 

 

 

部門(單位)名稱      李孝河鄉人民政府         

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:子洲縣李孝河鄉人民政府2018年度自評小組

 

 

 

報告日期: 2019  6  19

子洲縣財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

梁博才

聯絡電話

18992200532

人員編制

32

實有人數

32

職能職責概述

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。

    2、制定并落實本鄉的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展。

    3、負責本鄉的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

    4、負責本鄉企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作,推動外向型經濟發展。

    5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。

    6、擬定和實施本鄉社會治安綜合治理計劃,并組織、指導、協調、檢查各單位工作。

    7、擬定本鄉民政事業發展和年度工作計劃,做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫恤、老齡、五保、殘聯等工作。

    8、搞好本鄉民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作。

    9、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規,擬定本辦人口與計劃生育的年度計劃,做好調查研究,檢查督促和統計工作。

    10、建立健全各項財務會計制度,加強對本辦企業、事業、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經濟和社會事業的協調發展。

    11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

 

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

李孝河鄉人民政府

993.73

28.52

965.21




部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

李孝河鄉人民政府

924.43

751.43

393.12

358.31

173

40.79

69.31


機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

李孝河鄉人民政府

0

0

0

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

李孝河鄉人民政府

199.32

199.32



三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出

績效目標及實施計劃

完成情況

工作任務

完成情況

任務1:“三農”工作

一 全鄉糧食播種面積達到2.8萬畝。蔬菜播種面積0.18萬畝,馬鈴薯播種面積0.9萬畝,玉米播種面積0.8萬畝,黃豆播種面積0.9萬畝,小雜糧播種面積  1.1萬畝。

二2018年全鄉舍飼圈養羊子2.56萬只,生豬飼養量5300頭,養牛643頭,雞0.98萬只,人工種草面積3100畝,實現畜牧業產值0.38億元。同時,認真完成了春秋兩季動物防疫工作,并積極防控非洲豬瘟,切實為養殖業保駕護航。

李孝河鄉以天河種養殖公司為帶動,返鄉人員創業成績斐然。全鄉被縣委縣政府授予2018年果業發展先進鄉鎮;

三通過幾年的努力,全鄉現有蘋果0.8萬畝、核桃2萬畝。今年新栽種蘋果150畝、核桃2200畝。鄉政府成立了產業技術服務隊,實行了園長制,落實各園區包抓責任人,并聘用2名專業的技術員常年指導,制定了相應的管護措施,加強了管護力度。 是全力發展中藥材產業。今年新栽種中藥材550畝,全鄉中藥材種植面積共2200畝。是穩定發展以小雜糧為主的糧食生產。鞏固以黃豆、馬鈴薯為主的小雜糧種植,不斷發展小雜糧加工。鄉政府積極協調縣上多個部門,多次對農戶進行蘋果、核桃和畜牧養殖技術培訓,累計650多人次。

 

任務2:基礎設施建設

一是新建巨才灣村常梁峁便民橋一座;修建李孝河村高抽工程一處;沙坪村高抽工程一處。磨石溝幫畔工程一處,完成李孝河0.9公里路面硬化,維修水毀生產道路18公里;新修磨石溝生產道路5公里;新修沙坪過水橋一座。綠化鄉村道路16000株,新修常興窯、躍進梁白草洼文化廣場各一處。

二新建修建溢洪洞2處;完成5個村的人飲工程,共解決985戶、4500多人的安全飲水問題;完成水土流失綜合治理面積4.5平方公里,建設基本農田450畝,建設維修加固淤地壩4座,確保了汛期內沒有發生重大安全事故。

 

任務3:重點項目建設

引進省果業集團,新栽核桃1000畝,蘋果600畝,果業管護得到進一步提升;大力發展規模以上中藥材種植專業合作社2家和中藥材規模種植標準化基地,種植中藥材1100畝;完成畜牧產值0.32億元,羊子飼養量3.12萬只,豬飼養量0.45萬頭。

三完成水土流失綜合治理面積6平方公里,建設基本農田450畝,完成了村級道路綠化補植工作,種植檸條1200畝;綠化道路栽植樹苗16000株。

 

任務4:以人為本,推動社會事業建設協調發展

完成鄉內生產總值5540萬元,增長9.8%;完成固定資產投資6240萬元,增長31%;招商引資實際到位資金2100萬元,包裝3個項目,完成了白草洼村千畝蘋果示范園招商引資個項目,開工1個項目。農村居民人均可支配收入11990元,增長9.4%;社會消費品零售總額5200萬元,增長10.3%;糧食總產量4100噸, 人口自然增長率為6.51‰,創安知曉率達到99%,滿意率達到99%。

任務5:脫貧攻堅

(1)2018年李孝河、磨石溝2個貧困村全部脫貧。目前我鄉共有建檔立卡貧困戶854戶2502人,其中在冊146戶268人,全年脫貧209戶568人,脫貧后全鄉貧困發生率為1.75%。

(2)產業扶貧。中省第一批產業扶貧資金87.8萬元,共兌付183戶645人。應天河種養殖專業合作社大戶帶動分紅42戶,每戶按期分紅300元。

(3)健康扶貧。全年鄉醫院幫扶建檔立卡貧困戶1423人次,報銷費用356.29萬元。

(4)危房改造共23戶,全部完工并完成驗收兌付。鄉內移民搬遷15戶49人,在10月31日分房儀式中已交付鑰匙。

(5)兜底保障了56戶88人,保障資金按季度發放。

(6)就業創業幫扶107人次,其中貧困村安置公益性崗位13人,非貧困村安置8人,安置護林員13人,小微企業創業幫扶76人。

(7)生態補償。公益林補貼兌現兩次,第一次兌現9407.9畝,12.23萬元;第二次兌現13377畝,17.39萬元。退耕還林補貼發放10037畝,合計70.26萬元。

(8)金融扶貧向貧困戶放貸86戶,放貸217.5萬元。

(9)完成李孝河村,磨石溝村兩個村的產業園區配套設施,兌現資金40萬。

整體支出預期效益及實際效益(量化到具體數值,不能量化的細化效益內容)


預期效益

實際效益

社會效益

指標1:以產業發展帶動一批脫貧致富

 

在促進貧困戶脫貧上創建“村黨支部+合作社+貧困戶”、“村黨支部+企業+貧困戶”的脫貧模式

經濟效益

指標1:移民搬遷、危房改建脫貧一批

 

2018移民搬遷15戶49人、完成危房改造23戶。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1:服務對象滿意度調查

 

基本達到了95%

績效自評綜合得分

93

評價等次

良好

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

艾繩武

書記

李孝河鄉人民政府


馬睿

鄉長

李孝河鄉人民政府


梁博才

政府報賬員

李孝河鄉人民政府














 

評價組組長(簽字):

 

 

 

                                                                     

 

 

年    月    日

 

 

部門(單位)意見:

 

 

 

                                         部門(單位)負責人(簽章):

                                                                     年    月    日

 

 

財政部門歸口業務科室意見:

 

 

 

                                 

 

 

 財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填報人(簽名):                          聯系電話:

五、評價報告綜述

子洲縣李孝河鄉人民政府,單位性質:行政,經費管理方式:全額預算,內設6個機構:子洲縣李孝河鄉政府黨政綜合辦、子洲縣李孝河鄉政府財政所、子洲縣李孝河鄉政府計生站、子洲縣李孝河鄉政府農綜辦、子洲縣李孝河鄉政府事務辦、子洲縣李孝河鄉政府文化站。本單位在職實有人員32人(18個事業編制人員、14個行政編制人員)、6個退休人員。

一、主要職能包括:

   1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。

   2、制定并落實本鄉的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展。

   3、負責本鄉的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

   4、負責本鄉企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作,推動外向型經濟發展。

   5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。

   6、擬定和實施本鄉社會治安綜合治理計劃,并組織、指導、協調、檢查各單位工作。

   7、擬定本鄉民政事業發展和年度工作計劃,做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫恤、老齡、五保、殘聯等工作。

   8、搞好本鄉民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作。

   9、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規,擬定本辦人口與計劃生育的年度計劃,做好調查研究,檢查督促和統計工作。

   10、建立健全各項財務會計制度,加強對本辦企業、事業、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經濟和社會事業的協調發展。

   11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

本鄉2018年總收入993.73萬元,總支出總計924.43萬元,

   2018年一般公共預算財政撥款基本支出751.43萬元,其中工資福利支出393.12萬元、商品和服務支出358.31萬元;項目支出173萬元。

二、總體評價和自評得分情況:

2018年我辦在縣委、縣政府的堅強領導下,習黨的十九大和縣委十七屆三次、四次全會等重要會議精神,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐,扎實落實全面從嚴治黨,主動適應經濟新常態,緊緊圍繞強基礎、興產業、惠民生這一主線,以黨建為引領,以山區農業現代化為抓手,以全民創業為突破,以產業發展為支撐,貫穿脫貧攻堅過程始終,積極推進基礎設施建設和社會事業建設,緊盯“追趕超越”目標,進一步解放思想,更新觀念,全力推動全鄉各項社會事業快速發展。財務上抓好厲行節約源頭控制,嚴格執行部門預算,部門整體公用支出實現了有效壓減,降低了行政運行成本,提高了資金的使用率。根據部門整體支出績效評價指標評分,自評得分93分,部門整體績效評價為良好。

1、預算配置得分5分,“三公經費”變動率得5分;

2、預算執行得分12分,其中預算調整率3分,收到財政部門下達指標得3分,指標結余3分,“三公經費”控制率得3分;

3、預算管理得17分,管理制度健全性得3分,資金使用合規性的4分,預決算信息公開性和完善性得5分,政府采購執行率得4分,公務卡刷卡率得1分,

4、資產管理得5分,其中管理制度健全性得2分,資產管理安全性得2分,固定資產利用率得1分;

5、重點工作得18分,重點項目得25分。

6、經濟效益和社會效益得11分。

三、存在的問題及建議

(一)在年初的預算執行時,因為某些原因導致預算數沒有達到100%準確,后期出現追加預算。

(二)在資產管理方面,沒有健全的管理制度用以考核和規范管理制度。

(三)效益指標方面因為我鄉人口眾多,工作任務重,村民提供的身份證和折子號有誤,導致有些補助資金不能按時發放到位。

四、改進措施

1.盡量根據國家政策準確無誤的上報預算數字,不再出現預算調整。

2.制定合理、合規、合法、完整的資產管理制度。

3.在以后的工作中認真核實每位村民的個人信息,確保資金準確無誤發放到村民手中。

4.根據省市縣文件精神,做到政府采購執行100%。

5.認真學習公務用卡知識,嚴格按照?縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執行采購。

總之,今年全辦的工作基本達到預期的目標,但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續努力,帶領全辦群眾邁上富裕之路,為全面實現小康建設目標做出新的更大的貢獻。

 

 

 

 


子洲縣2018年度李孝河鄉人民政府項目支出

績效自評報告


18年李孝河村基礎設施項目績效自評報告.pdf


18年巨才灣村常梁峁基礎設施項目績效自評報告.pdf


18年李孝河產業道路基礎設施項目績效自評報告.pdf


18年磨石溝村基礎設施項目績效自評報告.pdf


18年沙坪基礎設施項目績效自評報告.pdf


18年沙坪1基礎設施項目績效自評報告.pdf


產業精準98萬自評報告.pdf


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磨石溝村三變改革自評報告.pdf


子洲縣專項資金項目績效自評報告-核桃產業技術服務項目.pd


編輯:王 瑞   審核:
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